関連会社に売上を計上し親会社に一括して請求する場合は得意先一括請求登録を行います。関連会社には売上伝票だけを、親会社には入金伝票だけを入力します。登録メニューから得意先一括請求登録を選択して起動します。（ここでは主に得意先一括請求登録について説明しますが仕入先一括請求登録も同様の方法で操作できます。）

【得意先一括請求登録】

	得意先コード
	親会社の得意先コードを入力します。親会社には売上伝票が入力されていないことが必要です。得意先コード欄では得意先選択や得意先登録を起動できます。 得意先選択  - 「F5 得意先選択」で得意先選択画面を起動します。 得意先登録  - 「F6 得意先登録」で得意先登録画面を起動します。

	関連得意先コード
	関連会社の得意先コードを入力します。親会社と関連会社とは締日が同一であること、関連会社には入金伝票や残高が登録されていないことが必要です。関連得意先コード欄では行挿入や行削除、得意先選択、並び替え、更新、取消を指定できます。 行挿入  - 「F3 行挿入」で明細を挿入します。 行削除  - 「F4 行削除」で明細を削除します。 並び替え  - 「F8 並び替え」で明細をコード順に並び替えます。 更新  - 「F10 更新」で得意先専用単価を更新します。 取消  - 「F11 取消」で入力した値を破棄して初期状態にします。