入金伝票の参照画面を表示します。参照画面から入金伝票の修正・削除画面を起動することができます。入金・支払メニューから入金参照を選択して起動します。（ここでは主に入金参照について説明しますが支払参照も同様の方法で操作できます。）

【入金参照】

	開始日付・終了日付
	参照する入金伝票の日付範囲を指定します。日付範囲欄では表示順序や対象ユーザーを変更できます。 表示順序  - 「F1 伝票番号順」で伝票番号順、「F2 コード順」で得意先コード順、「F3･F4 得意先分類順」で得意先分類順に表示順序を変更できます。ここで指定した順序で表示範囲を指定できます。 対象ユーザー  - 「F6 全件/現ユーザー」で表示対象ユーザーを切り替えます。現ユーザーを指定するとログインユーザーが入力した伝票だけが表示対象となります。

	開始コード・終了コード
	参照する入金伝票の得意先または得意先分類のコード範囲を指定します。表示順序に対応したコードを指定します。コード範囲欄ではコード選択を起動できます。 コード選択  - 「F5 コード選択」で表示順序に応じたコードを選択します。

	開始番号・終了番号
	参照する入金伝票の伝票番号範囲を指定します。伝票番号範囲欄では明細表示を指定します。 明細表示  - 「F10 表示」で伝票明細を表示します。終了番号欄でEnterキーを入力しても伝票明細を表示します。

	伝票明細
	伝票明細を表示します。伝票明細欄では伝票修正や伝票削除、伝票入力を起動します。 伝票修正  - 「F5 伝票修正」でフォーカスのある伝票を修正します。 伝票削除  - 「F6 伝票削除」でフォーカスのある伝票を削除します。 伝票複写  - 「F7 伝票複写」でフォーカスのある伝票を新規伝票として複写します。 伝票入力  - 「F8 伝票入力」で入金伝票入力画面を起動します。 印刷  - 「F10 印刷」で入金チェックリスト印刷画面を起動します。